Sixtema.Geric
Gestione rischi e controlli interni
Monitoraggio, gestione e condivisione alla massima efficenza

Ge.Ri.C. Un sistema integrato in grado di rendere efficiente tutto il sistema dei controlli interni. Sviluppato da Sixtema e Alosis, è un applicativo stand alone, integrabile con applicazioni diverse da Sixtema.Credito.Confidi

Il Sistema dei Controlli Interni è un nodo cruciale della Governance di una azienda. Un SCI non deve essere una appendice creata ad hoc per soddisfare determinati requisiti normativi (interni o esterni), ma deve assicurare salvaguardia del patrimonio aziendale. Un SCI deve essere parte integrante di processi aziendali efficaci ed efficienti.

La piattaforma Ge.Ri.C. è stata creata sulla base di questi principi:
Definire le attività di controllo (documentazione aziendale)
Consentire l’archiviazione e lo scambio delle informazioni rilevanti per l’azienda
Monitorare i risultati delle attività di controllo per verificare efficacia ed efficienza del SCI

Operatività

Il tempo dedicato alla performace dei controlli (a tutti i livelli) non deve inficiare l’operatività aziendale, ma la deve supportare.

Controlli di I livello efficaci e condotti in modo sistematico.

Attività controlli di II e III livello proporzionati all’attività dell’azienda.

Condivisione delle attività di controllo svolte fra tutte le funzioni aziendali.

Monitoraggio sulle attività di controllo da parte dell’alta direzione aziendale.

Funzionalità del Sistema Ge.Ri.C.

Possibilità di interfaccia con il sistema gestionale aziendale;

Gestione accentrata della documentazione aziendale;

Disegno e validazione dei controlli di I livello, sistematici, periodici o a campione;

Definizione dei piani di verifica delle funzioni di controllo;

Monitoraggio attività conseguenti a rilievi/raccomandazione;

Monitoraggio attività di controllo.

Sezioni

Controlli

In questa area sono disponibili i piani delle attività di verifica delle funzioni aziendali e delle funzioni di controllo. Nella sezione di Follow up sono disponibili i rilievi sollevati dalle funzioni aziendali di controllo e lo stato di avanzamento delle attività necessarie alla risoluzione.

Moduli accessori

In questa area sono disponibili l’archivio delle relazioni delle funzioni di controllo, il registro delle parti correlate e il registro dei reclami.

Reportistica

In questa area sono disponibili report sullo stato di effettuazione dei controlli.

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